Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
30.10.2013 2213011433 náhradné diely 4500042968 VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK 31658857 192,69
30.10.2013 2213011704 materiál 4500042949 FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK 31703640 111,02
30.10.2013 2213011717 dopravné značky 4500043506 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 345,00
30.10.2013 2213011750 Slaboprúdové montážne práce 4500040815 NECTEL spol. s r.o., Hrachová 18D, Bratislava, 821 05, SK 31362141 212,90
30.10.2013 2213011848 Hudobné vystúpenie 4500043270 INTELLECTUAL s.r.o., Ruskov 314, Ruskov, 044 19, SK 47458747 1,630,00
30.10.2013 2213011913 Mesačný servis dochádzkového systému 4500043700 ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK 36056553 836,00
30.10.2013 2213011956 Oprava CB krytu vozovky tunela Branisko 4500039749 REKMA - Trading, s.r.o., Kopčanská 64/60, Holíč, 908 51, SK 36223760 14,250,00
30.10.2013 2313014241 Nájmová zmluva na pozemok PO 30603/002/2010/Lovča/1192 Slovenský Vodohospodársky podnik, Cukrovarská 5, Rimavská Sobota, 979 80, SK 3602204703 1,72
30.10.2013 2313014242 Nájmová zmluva na pozemok PO 30603/008/2010/Prestavlky/1192 Slovenský Vodohospodársky podnik, Cukrovarská 5, Rimavská Sobota, 979 80, SK 3602204703 15,73
30.10.2013 2213011434 náhradné diely 4500042961 TURKON s.r.o., Jarmočná 2, Košice, 040 01, SK 36589560 348,00