Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.06.2014 | 2214006148 | oprava a údržba NV | 4500054779 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 750,00 | |
| 23.06.2014 | 2214006150 | oprava a údržba osob.mot.vozidiel | 4500054780 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 251,00 | |
| 23.06.2014 | 2214006151 | servis-oprava MF zariadenia Minolta Di-250 a Toshiba 181 | 4500054203 | DATASEP, s.r.o., Raketová 8, Bratislava, 821 02, SK | 35844655 | 219,50 | |
| 23.06.2014 | 2214006094 | PHM | ZM/2011/0396 | 4500055124 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 16,194,42 |
| 23.06.2014 | 2214006152 | oprava a údržba osob.mot.vozidiel | 4500054781 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 575,00 | |
| 23.06.2014 | 2214006153 | materiál | 4500054776 | NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK | 36234214 | 183,00 | |
| 23.06.2014 | 2214006154 | materiál | 4500053495 | BIGUMA SLOVAKIA, s.r.o., Školská 701, Kúty, 908 01, SK | 45562911 | 980,00 | |
| 23.06.2014 | 2214006155 | prenájom rohoží | ZML/262/2010 | 4500054935 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 169,44 |
| 23.06.2014 | 2214006156 | syntetika, riedidlo | ZM/2012/0237 | 4500054233 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 503,69 |
| 23.06.2014 | 2214006157 | elektrický sušič na ruky Optima | 4500052974 | ROIN, s.r.o., Nitrianska 2694/93, Hlohovec, 920 01, SK | 36287121 | 937,75 |