Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.2014 | 2214006124 | oprava a údržba NV | 4500053867 | STK ZVOLEN s.r.o., Lieskovská cesta 24, Lieskovec, 962 21, SK | 44021321 | 105,00 | |
| 19.06.2014 | 2214006126 | oprava a údržba NV | 4500053871 | STK ZVOLEN s.r.o., Lieskovská cesta 24, Lieskovec, 962 21, SK | 44021321 | 75,00 | |
| 19.06.2014 | 2214006133 | priekopová tvárnica | 4500054610 | STAVIVÁ-Garaj, s.r.o., Zvolenská cesta 31, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31592872 | 847,50 | |
| 19.06.2014 | 2214006214 | oprava a údržba NV | 4500054292 | HYDREX, s.r.o., Partizánska 1877, Hriňová, 962 05, SK | 31633072 | 132,20 | |
| 19.06.2014 | 2214006220 | materiál | 4500054177 | KOLEX, s.r.o., Janka Kráľa 27, Nitra, 949 01, SK | 31437273 | 1,650,00 | |
| 19.06.2014 | 2214006307 | oprava vozidla | 4500054414 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 546,76 | |
| 19.06.2014 | 2214006309 | obnova vodor.dopr.značenia | ZM/2011/0476 | 4500052582 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 1,563,17 |
| 19.06.2014 | 2214006311 | výsadba rastlín | 4500053416 | Poľnohospodárske družstvo FLÓRA, Ľ.Podjavorinskej 445/7, Trenčianska Teplá, 914 01, SK | 00589403 | 13,672,50 | |
| 19.06.2014 | 2314005818 | Kúpna zmluva na pozemok PO | č.30603/KZ-288/2014/Stožok/1519/GEOD | J&Team, s.r.o., Ružinovská 1, Bratislava, 821 05, SK | 44426283 | 206,72 | |
| 19.06.2014 | 2114000643 | ZoD - D3 Svrčinovec - Skalité, MPV | ZML/1093/2010 | Zdráhal Peter JUDr., Nad plážou 16/A, Banská Bystrica, 974 01, SK | 480908160 | 10,113,18 |