Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2014 | 2214005884 | DHIM | 4500052517 | Pavol Ferianec FEPA, Brezovská 448/20, Myjava, 907 01, SK | 11873299 | 2,845,00 | |
| 18.06.2014 | 2214005886 | oprava a údržba vozidiel | 4500054529 | AUTO - ŠENY, s.r.o., Skuteckého 421, Gajary, 900 61, SK | 36811378 | 760,58 | |
| 18.06.2014 | 2214006053 | stavebné práce | ZM/2011/0383 | 4500053463 | SKANSKA SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK | 31611788 | 6,898,95 |
| 18.06.2014 | 2214005889 | náhradné diely Mercedes Actross 3340 | 4500053768 | FerMi s.r.o., S.H. Vajanského 43, Nové Zámky, 940 79, SK | 43991068 | 197,30 | |
| 18.06.2014 | 2214005893 | náhradné diely | 4500054461 | Metiron, spol. s r.o., Štefánikova 43, Malacky, 901 01, SK | 35805897 | 546,88 | |
| 18.06.2014 | 2214005897 | oprava PC | 4500054418 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 921,50 | |
| 18.06.2014 | 2214005998 | vypracovanie projektovej dokumentácie | 4500047956 | NAGY NOL, s. r. o., Amurská 5, Bratislava, 821 06, SK | 46806199 | 12,900,00 | |
| 18.06.2014 | 2214005999 | vlajky | 4500054141 | MADNESS, s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK | 45651876 | 1,510,00 | |
| 18.06.2014 | 2214006004 | oprava a údržba NV | 4500054559 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 720,81 | |
| 18.06.2014 | 2214006005 | materiál | 4500054606 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 53,63 |