Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.2014 | 2214005751 | BA714MI-zvláštna kontrola | 4500054576 | Sekeráková Janka,PhDr.-Autotest, Popradská 27, Levoča, 054 01, SK | 34802452 | 8,33 | |
| 17.06.2014 | 2214005754 | aplikácia FIDIC | 4500053999 | Katarína Hrdá, Cabaj 897, Cabaj-Čápor, 951 17, SK | 44711905 | 18,00 | |
| 17.06.2014 | 2214005888 | materiál | 4500054608 | HYDRATECH s.r.o., Z. Kodálya 764/37, Galanta, 924 00, SK | 36267091 | 506,84 | |
| 17.06.2014 | 2214005890 | oprava auta | 4500054276 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 1,424,61 | |
| 17.06.2014 | 2214005942 | prevádzka IS za obdobie 1.5.-11.5.2014 | ZM/2011/0205 | 4500055066 | TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31326650 | 38,730,64 |
| 17.06.2014 | 2214006051 | výmena asfaltových mostných záverov | ZM/2013/0322 | 4500048391 | VIA FLEX,s.r.o., Nádražná 33, Skalica, 909 01, SK | 44259867 | 27,711,31 |
| 16.06.2014 | 3014000296 | poštovné k rozhodnutiu na základe dodatočného DP | Obecný úrad Perín-Chym, Perín - Chym 180, Perín - Chym, 044 74, SK | 324612 | 1,40 | ||
| 16.06.2014 | 2214006399 | tech. plyn | ZM/2013/0368 | 4500055247 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 99,85 |
| 16.06.2014 | 2214005733 | nápojová poukážka | ZML/1039/2010 | 4500054470 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 700,00 |
| 16.06.2014 | 2114000620 | znalecký posudok | 43235/2014 | Mikócziová Alena, Kuklovská 80, Bratislava, 841 05, SK | 914020 | 122,18 |