Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.2014 | 2214006001 | oprava/výmena snímača osvetlenia | ZML/959/2010 | 4500054048 | ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK | 46924388 | 387,76 |
| 16.06.2014 | 2214006002 | trvalé dopravné značenie | 4500047067 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 6,780,00 | |
| 16.06.2014 | 2214006046 | podporné služby 05/2014 | ZM/2013/0215 | 4500054864 | PROCESS MANAGEMENT,s.r.o., Gaštanová 13, Bratislava, 811 04, SK | 36356794 | 51,180,00 |
| 16.06.2014 | 2214006059 | vypracovanie projekt.dok. | 4500051558 | Ing. Marcel Tichý, M.R.Štefánika 813/47, Varín, 013 03, SK | 42058414 | 947,50 | |
| 16.06.2014 | 2214006071 | vyčistenie odvodňov. priekop | 4500053103 | CESTNÉ STAVBY, Udiča 530, Udiča, 018 01, SK | 45348430 | 7,900,00 | |
| 16.06.2014 | 2214006073 | výmena pouličného osvetlenia | 4500052046 | RVel,s.r.o., Hlinkova 1740/1, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 36358223 | 7,391,97 | |
| 16.06.2014 | 2214006080 | technické plyny+prenájom fliaš | ZM/2012/0381 | 4500054437 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK | 35788283 | 87,84 |
| 16.06.2014 | 2214006089 | dobropis - vrátenie obalov | 4500053815 | Brenntag Slovakia, s.r.o., Glejovka 15, Pezinok, 902 03, SK | 31336884 | -132,00 | |
| 16.06.2014 | 2214006112 | preklad angl.jazyk (54ns) | ZM/2013/0291 | 4500052156 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 540,00 |
| 16.06.2014 | 2214006115 | mapa výstavby-tlač | 4500054973 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK | 22658858 | 12,71 |