Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2014 | 2214005056 | Autosúčiastky | 4500053353 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 567,73 | |
| 27.05.2014 | 2214005057 | Jarná deratizácia | 4500053337 | Radoslav Krajči - CLEANERS, Sládkovičova 1306/2, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46740724 | 80,00 | |
| 27.05.2014 | 2214005061 | tovar | 4500051628 | Z-Design,s.r.o., Drotárska cesta 6168/98, Bratislava, 811 04, SK | 45681252 | 8,970,50 | |
| 27.05.2014 | 2214005156 | oprava vertikálnych žalúzií v SSÚD MA | 4500053273 | Milan Pavlíček-OKDOP, Štúrova 143, Malacky, 901 01, SK | 32642288 | 219,00 | |
| 27.05.2014 | 2214005187 | údržba - odburinenie | 4500053176 | KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o., Námestie Sv. Egídia 3003/96, Poprad, 058 01, SK | 36488984 | 2,107,60 | |
| 27.05.2014 | 2214005197 | materiál | 4500053394 | KOVY spol. s r.o., Moyzesova 669/15, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31595448 | 90,73 | |
| 26.05.2014 | 5014000426 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 818381-019/2014/O320-Ša | Železnice Slovenskej republiky,, Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 347,055,98 | |
| 26.05.2014 | 2114000530 | vypracovanie DSP, DP, AD pre R2 Pstruša - Kriváň | ZM/2011/0309 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 2,113,23 | |
| 26.05.2014 | 2114000531 | mpv | 29472/2014 | Ing. Gabriela Škorvagová, 9.mája 1181/75, Kysucké Nové Mesto, 024 04, SK | 34590218 | 360,00 | |
| 26.05.2014 | 2114000550 | MPV - nájmy. | OBJ/337/2009 | Geoplán spol. s r.o., L. Svobodu 4885/91, Poprad, 058 01, SK | 31693598 | 11,735,87 |