Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2014 | 2114000507 | MPV DZ a RZ | OBJ/5292/2009 | Cengel Peter Ing. - GEOFLEX, Gemerská 3, Košice, 040 11, SK | 32512252 | 8,364,80 | |
| 20.05.2014 | 2114000508 | ZoD D1 Jablonov - Studenec, k.ú. Jablonov, Spišské Podhradie a Studenec, MPV | ZML/1178/2010 | Cengel Peter Ing. - GEOFLEX, Gemerská 3, Košice, 040 11, SK | 32512252 | 1,777,52 | |
| 20.05.2014 | 2114000528 | LED diodové svietidlá | 4500049620 | SWARCO FUTURIT, M.-Swarovski-Str. 1, Neuta, 7343, AT | 32157 | 3,670,00 | |
| 20.05.2014 | 2214004762 | školenie zamestnancov | 4500052534 | IVCSO, s.r.o., Hviezdoslavova 2122/55, Dunajská Streda, 929 01, SK | 36654957 | 278,00 | |
| 20.05.2014 | 2214004765 | servis auta | 4500052936 | D.I.L.A.N. Servis, s.r.o., Šenkvická cesta 14/D, Pezinok, 902 01, SK | 35854171 | 495,20 | |
| 20.05.2014 | 2214004771 | maliarske práce | 4500051744 | VZT-Systémy s.r.o., Vajanského 58, Piešťany, 921 01, SK | 36227170 | 930,04 | |
| 20.05.2014 | 2214004772 | náhradné diely | 4500052992 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 859,08 | |
| 20.05.2014 | 2214004836 | servis - Tunel Sitina | 4500048812 | HASIL, s.r.o., Tomášikova 19, Bratislava, 821 02, SK | 36030279 | 548,00 | |
| 20.05.2014 | 2214004837 | výmena asfalt.mostných záverov za mechanické, most č.D1-325 | ZM/2013/0322 | 4500048391 | VIA FLEX,s.r.o., Nádražná 33, Skalica, 909 01, SK | 44259867 | 23,886,66 |
| 20.05.2014 | 2214004838 | oprava 4 ks vstupno výstupných kariet | ZML/1035/2010 | 4500047035 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 3,671,00 |