Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
08.10.2013 2213010464 odborná prehliadka strojov a zar. 4500040960 Igor Mráz - I.M.GAS, Dudvážska 35, Bratislava, 821 07, SK 40012841 140,00
08.10.2013 2213010465 materiál 4500041250 Business and drive s.r.o., Továrenská 3/B, Malacky, 901 01, SK 35717751 180,50
08.10.2013 2213010466 oprava a údržba strojov a zar. 4500041248 Business and drive s.r.o., Továrenská 3/B, Malacky, 901 01, SK 35717751 295,80
08.10.2013 2213010467 servisná prehliadka 4500039140 TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK 36621323 574,27
08.10.2013 2213010468 oprava a údržba stavieb 4500040090 SAM-POL, s. r. o., Horelica 232, Čadca, 022 01, SK 43967418 6,820,32
08.10.2013 2213010470 materiál 4500040539 ASIO-SK, s.r.o., 1. mája 1201, Bytča, 014 01, SK 36368075 100,00
08.10.2013 2213010472 Oprava a údržba kopírovacieho stroja 4500041394 René Gabčo, R.G.Copy, Nosice II/199, Púchov, 020 01, SK 34749951 77,40
08.10.2013 2213010473 pneuservis 4500041326 DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 17,24
08.10.2013 2213010475 materiál 4500040961 Anton Bzdilík KOLONIAL, Andreja Hlinku 921, Čadca, 022 01, SK 10843442 63,29
08.10.2013 2213010477 oprava a údržba stavieb 4500037101 Doprastav a.s., Bratislava, Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 31333320 8,807,71