Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2014 | 2214004200 | Oprava podlahy v administratívnej budovy | 4500051543 | MINARIK s.r.o., Moravský Svätý Ján 782, Moravský Svätý Ján, 908 71, SK | 45987211 | 5,299,24 | |
| 07.05.2014 | 2214004201 | Výroba a predaj hydraulických hadíc | 4500052130 | Business and drive s.r.o., Továrenská 3/B, Malacky, 901 01, SK | 35717751 | 312,15 | |
| 07.05.2014 | 2214004203 | LED svetlá | 4500052032 | ALL-SIG, spol. s.r.o., Stará Vajnorská 4, Bratislava, 831 04, SK | 44602324 | 734,79 | |
| 07.05.2014 | 2214004205 | Chemikálie | 4500051518 | XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 36459046 | 509,40 | |
| 07.05.2014 | 2214004207 | Materiál | 4500052228 | Vladimír FEDRA - FEIM, Štúrova 1546/4, Malacky, 901 01, SK | 32630671 | 648,58 | |
| 07.05.2014 | 2214004210 | Vedenie evidencie odpadov prevádzky | 4500050925 | EkoBia, s. r. o., Opletalova 84, Bratislava, 841 07, SK | 46651187 | 80,00 | |
| 07.05.2014 | 2214004213 | Výmena skla | 4500052136 | AUTO - ŠENY, s.r.o., Skuteckého 421, Gajary, 900 61, SK | 36811378 | 230,00 | |
| 07.05.2014 | 2214004215 | Emisná a technická kontrola | 4500052124 | Vladimír Blusk - AUTODOPRAVA, Svätoplukova 23, Malacky, 901 01, SK | 30895677 | 175,00 | |
| 07.05.2014 | 2214004217 | LED svetlo | 4500052030 | ALL-SIG, spol. s.r.o., Stará Vajnorská 4, Bratislava, 831 04, SK | 44602324 | 750,00 | |
| 07.05.2014 | 2214004219 | Pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500051207 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 214,76 |