Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2014 | 2214004221 | Pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500051205 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 197,00 |
| 07.05.2014 | 2214004224 | Hygienické potreby | 4500052521 | Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra, Sasinkova 74, Malacky, 901 01, SK | 14055864 | 840,25 | |
| 07.05.2014 | 2214004286 | emisná kontrola | 4500050753 | STK ZVOLEN s.r.o., Lieskovská cesta 24, Lieskovec, 962 21, SK | 44021321 | 25,00 | |
| 07.05.2014 | 2214004289 | technická kontrola | 4500050754 | STK ZVOLEN s.r.o., Lieskovská cesta 24, Lieskovec, 962 21, SK | 44021321 | 35,00 | |
| 07.05.2014 | 2214004291 | vytýčenie NN a VN káblov | 4500051836 | Stredoslovenska energetika-Distribu, Ulica republiky 5, Žilina, 010 47, SK | 36442151 | 242,13 | |
| 07.05.2014 | 2214004293 | materiál | 4500052242 | ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 46283871 | 434,13 | |
| 07.05.2014 | 2214004294 | materiál | 4500052259 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 40,97 | |
| 07.05.2014 | 2214004296 | oprava náradia | 4500052361 | CEZEMA, V.O.S., Južná trieda 52, Košice, 040 01, SK | 31667571 | 43,51 | |
| 07.05.2014 | 2214004300 | náhradné diely | 4500052511 | VT HADICE &PLAST s.r.o., Stavbárov 1, Michalovce, 071 01, SK | 36574791 | 79,29 | |
| 07.05.2014 | 2214004301 | meranie nápravových zaťažení a celkovej hmotnosti nákl.vozidiel za apríl 2014 | ZM/2013/0303 | 4500052854 | SLOVEKO s.r.o., Vojenská 7, Košice, 040 01, SK | 36197874 | 15,228,50 |