Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2014 | 2214004303 | emisná kontrola | 4500052502 | STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK | 36202487 | 21,25 | |
| 07.05.2014 | 2214004305 | repasovanie servoriadenia Fiat Ducato BA390PN | 4500052146 | PST Service s.r.o., Jesenná 1, Prešov, 080 05, SK | 46356711 | 227,50 | |
| 07.05.2014 | 2214004306 | rúra, koleno | 4500052144 | Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 05, SK | 36505862 | 102,11 | |
| 07.05.2014 | 2214004307 | strážna služba | ZML/684/2010 | 4500047165 | LAS plus- obchodná spoločnosť, s.r., Železničná 7, Žarnovica, 966 81, SK | 36049875 | 2,657,16 |
| 07.05.2014 | 2214004308 | nájom 4/2014 | ZM/2012/0316 | 4500052824 | Hastra s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina, 010 01, SK | 31606296 | 4,002,00 |
| 07.05.2014 | 2214004309 | zákusky | ZML/0164/2011 | 4500052160 | TATRAPEKO, a.s., 1.mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36455938 | 21,08 |
| 07.05.2014 | 2214004310 | základný balík VAT 5.2014 | 4500052158 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK | 35701722 | 8,00 | |
| 07.05.2014 | 2214004311 | mobil | ZM/2014/0129 | 4500052567 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 7,65 |
| 07.05.2014 | 2214004312 | pečivo | ZML/129/2010 | 4500052161 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL, 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 42,88 |
| 07.05.2014 | 2214004313 | servisné práce | 4500052282 | AV COM,spol.s r.o., Dolná 94, Modra, 900 01, SK | 35844591 | 143,37 |