Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2014 | 2214004324 | aktivácia SIM karty | ZM/2014/0129 | 4500052687 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 0,02 |
| 07.05.2014 | 2214004325 | oprava prívesu | 4500049259 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 2,347,90 | |
| 07.05.2014 | 2214004326 | vyšetrenie psychickej spôsob.vodičov od 2.4.-30.4.2014 v ambul. Tehelná 4, Zvolen | 4500050755 | JACHYM s.r.o., Ul. Ľudovíta Kubányho 1666/6, Zvolen, 960 01, SK | 36668095 | 1,260,00 | |
| 07.05.2014 | 2214004327 | elektronika | 4500052042 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 872,00 | |
| 07.05.2014 | 2214004328 | materiál | 4500052056 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 12, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 991,49 | |
| 07.05.2014 | 2214004329 | revízie a skúšky has. prístrojov | 4500051467 | JOMA SEPO spol. s r.o., SNP 152/108, Zvolenská Slatina, 962 01, SK | 36056243 | 285,10 | |
| 07.05.2014 | 2214004420 | vyučovanie AJ, 6 hod. v apríly 2014, Ing. Lackovičová | 4500047140 | Graeme Andrew James Butler, Haanova 14/A, Bratislava, 851 04, SK | 40774422 | 132,00 | |
| 07.05.2014 | 2214004527 | náhradné diely | 4500052265 | PETRO a spol., Pavlovičovo námestie 36, Prešov, 080 01, SK | 10736751 | 278,43 | |
| 07.05.2014 | 2214004535 | príspevok za rok 2014 | 4500052805 | World Road Association, 8 La Grande Arche -Paroi Nord, nive, La Défence Cedex, 92055, FR | 92055 | 290,00 | |
| 06.05.2014 | 2114000433 | ZoD D1 Jablonov - Studenec, k.ú. Jablonov, Spišské Podhradie a Studenec, MPV | ZML/1178/2010 | Cengel Peter Ing. - GEOFLEX, Gemerská 3, Košice, 040 11, SK | 32512252 | 324,05 |