Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2014 | 2214004225 | náhradné diely | 4500052230 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Beladice 620, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 80,89 | |
| 06.05.2014 | 2214004049 | Zmluva o dodávke vody z VV | ZML/424/2010 | Trenčianska vodohospodárska spoločn, 1.mája 11, Trenčín, 911 01, SK | 36306410 | 356,06 | |
| 06.05.2014 | 2214004050 | Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní vôd VK | ZML/428/2010 | Trenčianska vodohospodárska spoločn, 1.mája 11, Trenčín, 911 01, SK | 36306410 | 495,04 | |
| 06.05.2014 | 2214004051 | Zmluva o dodávke vody z VV | ZML/423/2010 | Trenčianska vodohospodárska spoločn, 1.mája 11, Trenčín, 911 01, SK | 36306410 | 56,02 | |
| 06.05.2014 | 2214004123 | stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500052387 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 5,352,00 |
| 06.05.2014 | 2214004237 | stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500052368 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 8,800,00 |
| 06.05.2014 | 2214004235 | strážna služba | ZML/1268/2010 | 4500052277 | GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, Poprad, 058 01, SK | 36462764 | 2,124,00 |
| 06.05.2014 | 2214004245 | oprava a údržba auta | 4500051668 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 2,449,66 | |
| 06.05.2014 | 2214004246 | prenájom tech.plyn 5-12/2014 | 4500051933 | Linde Gas k.s., Tuhovská 3, Bratislava, 831 06, SK | 31373861 | 328,50 | |
| 06.05.2014 | 2214004247 | prehliadka komínov | 4500052345 | Ing. Miroslav Čamaj - ENNAR, Zvolenská cesta 13, Banská Bystrica, 974 05, SK | 17804027 | 350,00 |