Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2014 | 2214004810 | monitoring systému za apríl | ZM/2013/0474 | 4500053289 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 2,250,00 |
| 06.05.2014 | 2214004811 | mesačný popl. PS - Tunel Sitina, apríl 2014 | ZML/69/2010 | 4500053292 | Fire Conn s.r.o., Krížna 47, Bratislava, 811 07, SK | 44453043 | 308,00 |
| 06.05.2014 | 2214004812 | mesačný poplatok PS - Tunel Sitina sev.port., za služby PCO HaZZ, apríl 2014 | ZML/68/2010 | 4500053288 | Fire Conn s.r.o., Krížna 47, Bratislava, 811 07, SK | 44453043 | 308,00 |
| 06.05.2014 | 2114000437 | MPV | 21553/2013 | GEO-NET s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 01, SK | 36424706 | 265,55 | |
| 06.05.2014 | 2114000449 | ZoD - D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, Lietavská Lúčka - Višňové a príslušná časť stavby Privádzač Lietavská Lúčka - Žilina, MPV | ZML/1713/2010 | Slámková Marta Ing., Udiča 672, Považská Bystrica, 017 01, SK | 34657517 | 6,748,99 | |
| 06.05.2014 | 2214004266 | materiál | 4500052312 | Medikament, spol. s r.o, Boleráz č. 589, Boleráz, 919 08, SK | 34150935 | 63,46 | |
| 06.05.2014 | 2214004268 | materiál | 4500052385 | NEKA TRADE,spol.s.r.o., Ľudová 1451/29, Trnava, 917 01, SK | 46122729 | 274,74 | |
| 06.05.2014 | 2214004269 | materiál | 4500050515 | NCH SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK | 34096043 | 99,60 | |
| 06.05.2014 | 2214004270 | náhradné diely | 4500052021 | IBO s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín, 911 05, SK | 36340073 | 476,44 | |
| 06.05.2014 | 2214004271 | náhradné diely | 4500051997 | S.K.Industrietechnik s.r.o., Vácka 4115/16, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 31610528 | 189,56 |