Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2014 | 2214004052 | materiál | 4500051889 | AGROFINAL s.r.o., Mierová 24, Hlohovec, 920 01, SK | 00589420 | 92,72 | |
| 29.04.2014 | 2214004054 | náhradné diely | 4500051573 | MTM Tech Slovakia, s.r.o., Homolova 3, Bratislava, 841 02, SK | 35740493 | 977,90 | |
| 29.04.2014 | 2214004055 | náhradné diely | 4500051857 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 818,25 | |
| 28.04.2014 | 2214003831 | materiál | 4500051211 | BTS-PO. s.r.o., Rumanová 22, Prešov, 080 01, SK | 36491501 | 202,50 | |
| 28.04.2014 | 3014000192 | pridelené frekvencie, výmer č.2 rozh.č.1010801122 | 4500047400 | Telekomunikačný úrad SR, Továrenská 7, Bratislava 24, 828 55, SK | 30844355 | 332,64 | |
| 28.04.2014 | 3014000193 | pridelené frekvencie a volacie znaky, indiv.povol. č.1210501034 | 4500047630 | Telekomunikačný úrad SR, Továrenská 7, Bratislava 24, 828 55, SK | 30844355 | 17,76 | |
| 28.04.2014 | 3014000194 | pridel.frekvencie, výmer č.2,rozh.č.1010801121 | 4500047399 | Telekomunikačný úrad SR, Továrenská 7, Bratislava 24, 828 55, SK | 30844355 | 249,48 | |
| 28.04.2014 | 2214003740 | PHM | ZM/2011/0396 | 4500051597 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 1,084,82 |
| 28.04.2014 | 2214003791 | PHM | ZM/2011/0396 | 4500051416 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 1,048,58 |
| 28.04.2014 | 2214003710 | Dodávka zemného plynu | ZM/2013/0428 | Slovenský plynárenský priemysel, a., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK | 35815256 | 1,759,68 |