Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2014 | 2214003990 | tričko, vrecia pvc, mydlo, čist.prostr., krém na ruky, toal.pap. | 4500051677 | Peter Dudiňak - ochran.prac.pomôcky, Kuková 17, Kuková, 086 44, SK | 34239821 | 500,35 | |
| 02.05.2014 | 2214003991 | farba | 4500052119 | RENOJAVA s.r.o., Bulharská 26, Prešov, 080 01, SK | 31727077 | 26,70 | |
| 02.05.2014 | 2214003992 | štetec, riedidlo, kyselina, farba | 4500052072 | PPG Deco Slovakia, s.r.o., Kamenná 11, Žilina, 010 01, SK | 31633200 | 318,09 | |
| 02.05.2014 | 2214003993 | kabeláž ABS v kabíne, kontrola napájania jednotky ABS | 4500052114 | AutoForte, s.r.o., Petrovianska 38/A, Prešov, 080 01, SK | 44556314 | 247,35 | |
| 02.05.2014 | 2214003994 | riedidlo, farba | ZM/2012/0237 | 4500051929 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 150,63 |
| 02.05.2014 | 2214003995 | renolast reflex.nater | 4500051911 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 20,21 | |
| 02.05.2014 | 2214003997 | roundup | 4500052039 | Marta Kucejová KMM, Terézie Vansovej 272/24, Púchov, 020 01, SK | 43425429 | 268,33 | |
| 02.05.2014 | 2214003998 | auto materiál | 4500052061 | Marta Kucejová KMM, Terézie Vansovej 272/24, Púchov, 020 01, SK | 43425429 | 947,90 | |
| 02.05.2014 | 2214003999 | ochrana majetku pomocou monitor.systému, apríl 2014 | ZML/130/2010 | 4500052553 | Jáger - Ochrana osôb a majetku, s.r, Podtatranského 10, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31622933 | 149,37 |
| 02.05.2014 | 2214004000 | materiál-stavebný | 4500052036 | KOVEMA, s.r.o., Hliny 2624, Považská Bystrica, 017 07, SK | 31603939 | 550,14 |