Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2014 | 2214004683 | pranie | 4500052163 | Zberňa prádla-Oľga Červenická, Stupavská 1311/99, Malacky, 901 01, SK | 34910255 | 44,30 | |
| 15.05.2014 | 2214004684 | rozbor zeminy | 4500052453 | AQUIFER, s.r.o., Bleduľová 66, Bratislava, 841 08, SK | 35825235 | 270,00 | |
| 15.05.2014 | 2214004685 | materiál | ZM/2013/0058 | 4500052505 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 636,20 |
| 15.05.2014 | 2214004687 | technik PO | 4500052115 | Inštitút práce, s.r.o., Pušovce 7, Pušovce, 082 14, SK | 36674711 | 350,00 | |
| 15.05.2014 | 2214004709 | odvoz odpadu | 4500051574 | Technické služby mesta, Kpt. Nálepku 1494/39, Galanta, 924 01, SK | 045721 | 404,20 | |
| 15.05.2014 | 2214004716 | materiál | 4500052503 | XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 36459046 | 210,00 | |
| 15.05.2014 | 2214004718 | materiál | 4500052037 | IS-LOM s.r.o.Maglovec, Priemyselná 7, Košice, 042 45, SK | 31720803 | 103,67 | |
| 15.05.2014 | 2214004725 | servisné práce | 4500052191 | ENERGREEN PROJEKT s.r.o., Sladkovského 659/40, OLOMOUC 9, 779 00, CZ | 26880342 | 3,532,52 | |
| 15.05.2014 | 2214004727 | materiál | 4500052607 | PESTICO BB, spol. s r.o., Družstevná 105, Badín, 976 32, SK | 36028428 | 160,00 | |
| 15.05.2014 | 2214004728 | materiál | ZM/2012/0010 | 4500052007 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 1,320,00 |