Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2014 | 2214004385 | kopírovací papier | ZM/2011/0445 | 4500052390 | Europapier Slovensko, s .r. o., Panónska cesta 40, Bratislava, 852 45, SK | 31344381 | 860,00 |
| 12.05.2014 | 2214004387 | potraviny | 4500052516 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 427,94 | |
| 12.05.2014 | 2214004393 | výkony a náklady 04/2014 | ZML/189/2007 | 4500052460 | Správa ciest Žilinského samosprávne, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK | 42054575 | 1,452,76 |
| 12.05.2014 | 2214004395 | asfaltová zmes | ZM/2012/0225 | 4500051700 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 116,00 |
| 12.05.2014 | 2214004396 | čipové karty 04/2014 | 4500051655 | Apollo Business Center v.o.s., Mlynské Nivy 45, Bratislava, 821 09, SK | 35856386 | 1,334,00 | |
| 12.05.2014 | 2214004404 | demontáž a montáž kolesa | 4500052573 | Ján Michalik, Maurerova 30, Krompachy, 053 42, SK | 30669090 | 175,87 | |
| 12.05.2014 | 2214004405 | upratovacie služby 04/2014 | 4500052364 | BRAVURA I.M. s.r.o., Z.Kodálya 793/18, Galanta, 924 01, SK | 36292176 | 792,00 | |
| 12.05.2014 | 2214004409 | pranie 1.4.-5.5.2014 | 4500052647 | Júlia Vrabcová,Zberňa prádla a šats, Hodská 1356, Galanta, 924 01, SK | 30957427 | 122,40 | |
| 12.05.2014 | 2214004411 | elektro materiál | 4500052645 | HYDRATECH s.r.o., Z. Kodálya 764/37, Galanta, 924 00, SK | 36267091 | 106,92 | |
| 12.05.2014 | 2214004413 | prevádzkovanie SK a ČOV 04/2014 | 4500051039 | EKOSPOL a.s., Vajanského 20, Žilina, 010 01, SK | 00591998 | 650,00 |