Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.04.2014 | 2214003614 | oprava oplotenia | 4500049671 | FIGL - stavebná spoločnosť v.o.s., Sládkovičova 92, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31584730 | 19,656,49 | |
| 22.04.2014 | 2214003615 | vyspravenie vstupu do kotolne | 4500051509 | FIGL - stavebná spoločnosť v.o.s., Sládkovičova 92, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31584730 | 892,25 | |
| 22.04.2014 | 2214003621 | pracovné odevy | ZM/2012/0263 | 4500048672 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 858,81 |
| 22.04.2014 | 2214003623 | pracovná bunda | ZM/2012/0263 | 4500048542 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 42,59 |
| 22.04.2014 | 2214003625 | zvár.ochr.okuliare | ZM/2012/0263 | 4500048545 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 32,40 |
| 22.04.2014 | 2214003626 | kancel.stolička | 4500050810 | VAREZ INTERIER, s.r.o., Unín 32, Unín, 908 46, SK | 36243370 | 1,125,00 | |
| 22.04.2014 | 2214003628 | eliminátor nárazov | 4500051646 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 100,00 | |
| 22.04.2014 | 2214003631 | akumulátor | ZM/2012/0010 | 4500051341 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 45,00 |
| 22.04.2014 | 2214003632 | akumulátor | ZM/2012/0010 | 4500051487 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 36,00 |
| 22.04.2014 | 2214003657 | odvoz odpadu | 4500051993 | Megawaste Slovakia,a.s., Nová 134, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 466,34 |