Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2014 | 2214004434 | farba báza procolor | 4500052427 | PPG Deco Slovakia, s.r.o., Kamenná 11, Žilina, 010 01, SK | 31633200 | 954,33 | |
| 09.05.2014 | 2214004435 | upratovacie služby za mesiac apríl 2014, SSÚD Prešov | ZM/2013/0136 | 4500052540 | Rastislav Papp - R.K.P., Hlavná 33, Prešov, 080 01, SK | 34907734 | 515,00 |
| 09.05.2014 | 2214004436 | rýchlospojka | 4500052070 | LMM, s.r.o., Klenová 24, Bratislava, 831 01, SK | 31362044 | 78,30 | |
| 09.05.2014 | 2214004437 | lepenka Parabit, cement | 4500052276 | RAPES, s.r.o., Mukačevská 13, Prešov, 080 01, SK | 36506575 | 140,72 | |
| 09.05.2014 | 2214004438 | hlavica nástrč., sda ihl.pilníkov, meradlo posuvné, sada kľúčov | 4500052324 | Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 05, SK | 36505862 | 83,24 | |
| 09.05.2014 | 2214004439 | pracovný nadstavec 600mm | 4500052137 | Marián Kurta - KURTA SERVIS, Arm.Gen.Svobodu 36, Prešov, 080 01, SK | 40843254 | 74,87 | |
| 09.05.2014 | 2214004440 | lieky na vybavenie autolekárničiek | 4500052555 | Argentum, s.r.o., Moyzesova 1441, Čadca, 022 01, SK | 36434213 | 161,52 | |
| 09.05.2014 | 2214004441 | čistenie pisuárov, výmena ventila, zriadenie nových zvodov kanal. na verejných WC, Svrčinovec | 4500052187 | Thermomont s.r.o., Staškov 113, Staškov, 023 53, SK | 46271431 | 195,00 | |
| 09.05.2014 | 2214004442 | výmena radiátorov, odvzduš.ventil., oprava el.inštal. v admin.budove | 4500052190 | Thermomont s.r.o., Staškov 113, Staškov, 023 53, SK | 46271431 | 423,00 | |
| 09.05.2014 | 2214004444 | kvetináč betónový, HP Svrčinovec | 4500052313 | Jana Škrobianová - KOBET, Oščadnica 1132, Oščadnica, 023 01, SK | 36944751 | 700,00 |