Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2014 | 2214003182 | oprava a údržba auta | 4500050789 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 253,53 | |
| 08.04.2014 | 2214003185 | materiál | 4500050924 | GOLD WORK,s.r.o., Janka Kráľa 2592, Čadca, 022 01, SK | 44235801 | 156,90 | |
| 08.04.2014 | 2214003187 | pracovný odev | 4500051157 | Jantár 2, s. r. o., Ulica M. R. Štefánika 48, Čadca, 022 01, SK | 44040938 | 46,75 | |
| 08.04.2014 | 2214003188 | oprava kotla | 4500050726 | Thermomont s.r.o., Staškov 113, Staškov, 023 53, SK | 46271431 | 266,00 | |
| 08.04.2014 | 2214003191 | školenie | 4500050494 | Ing. Ivan Sokol INPEKO, Framborská 58, Žilina, 010 01, SK | 10938885 | 864,00 | |
| 08.04.2014 | 2214003209 | školenie | 4500050523 | Ing. Ivan Sokol INPEKO, Framborská 58, Žilina, 010 01, SK | 10938885 | 360,00 | |
| 08.04.2014 | 2214003210 | školenie zamestnancov | 4500050500 | Ing. Ivan Sokol INPEKO, Framborská 58, Žilina, 010 01, SK | 10938885 | 519,00 | |
| 08.04.2014 | 2214003211 | školenie zamestnancov | 4500050533 | Ing. Ivan Sokol INPEKO, Framborská 58, Žilina, 010 01, SK | 10938885 | 105,00 | |
| 08.04.2014 | 2214003212 | školenie zamestnancov | 4500050757 | Slovenský Červený kríž, úz.sp.Popra, Ul. 1.mája 10, Poprad, 058 01, SK | 00416223 | 825,00 | |
| 08.04.2014 | 2214003227 | práca autožeriavom | 4500050140 | Pozemné stavby Trenčín, Nábrežná 3, Trenčín, 911 61, SK | 34132911 | 60,00 |