Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2014 | 3014000146 | nájomné za nebytové priestory za Apríl 2014 | ZM/2013/0030 | 4500050776 | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 72,53 |
| 03.04.2014 | 3014000147 | nájomné za nebytové priestory, Apríl 2014 | ZML/201/2010 | 4500050762 | Slovenská správa ciest IVSC B. Byst, Skuteckého 32, Banská Bystrica, 974 23, SK | 0033283 | 1,642,56 |
| 03.04.2014 | 3014000148 | nájomné za nebyt. priestory, Apríl 2014 | ZML/201/2010 | 4500050765 | Slovenská správa ciest IVSC B. Byst, Skuteckého 32, Banská Bystrica, 974 23, SK | 0033283 | 932,35 |
| 03.04.2014 | 2214002797 | kôš na exkrementy | 4500050241 | COLAS s.r.o., Rožňavská 1, Bratislava, 831 04, SK | 35883022 | 368,00 | |
| 03.04.2014 | 2214002798 | oprava, hadica | 4500050785 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 23,00 | |
| 03.04.2014 | 2214002799 | tK a EK vozidiel | 4500050464 | PAKAVOZ, s.r.o., Dolná 5, Banská Štiavnica, 969 01, SK | 36644153 | 58,09 | |
| 03.04.2014 | 3014000150 | nájomné za nebyt.priestory, Apríl 2014 | ZM/2013/0030 | 4500050771 | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 51,50 |
| 03.04.2014 | 2214002819 | PHM | ZM/2011/0396 | 4500050503 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 6,210,05 |
| 03.04.2014 | 2214002842 | technický plyn | 4500049930 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 21,86 | |
| 03.04.2014 | 2214003015 | technický plyn | 4500050818 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 215,02 |