Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2014 | 2214002795 | oprava vozidla Fiat Ducato BA 183 MC | 4500050517 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 494,74 | |
| 02.04.2014 | 2214002796 | drôt.. | 4500050168 | Gustáv Klinčúch - KODRETES S.R.P. -, Belá 5, Trenčín, 911 01, SK | 11771356 | 2,286,10 | |
| 02.04.2014 | 2214002800 | pranie 3/2014 | 4500049147 | Šariš service s.r.o, Prešovská 33, Veľký Šariš, 082 21, SK | 45651752 | 27,94 | |
| 02.04.2014 | 2214002805 | materiál | ZM/2011/0465 | 4500049469 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,940,00 |
| 02.04.2014 | 2214002824 | autobatéria | 4500049677 | FULLTIME, s. r. o., Gen. Svobodu 2753/7, Trenčín, 911 08, SK | 44105487 | 2,069,90 | |
| 02.04.2014 | 2214002831 | poplatok PS 3/2014 | ZML/68/2010 | 4500051115 | Fire Conn s.r.o., Krížna 47, Bratislava, 811 07, SK | 44453043 | 308,00 |
| 02.04.2014 | 2314002901 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2014/04140 | Rímskokatolícka cirkev, Partizánska 64, Detva, 962 12, SK | 31938779 | 514,20 | |
| 02.04.2014 | 2214002832 | poplatok PS 3/2014 | ZML/69/2010 | 4500051112 | Fire Conn s.r.o., Krížna 47, Bratislava, 811 07, SK | 44453043 | 308,00 |
| 02.04.2014 | 2214002833 | posypová soľ | ZML/1021/2010 | 4500050481 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 17,291,68 |
| 02.04.2014 | 2214002834 | posypová soľ | ZML/1021/2010 | 4500050484 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 3,638,09 |