Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2014 | 2214002363 | servis nadst.vozidla | 4500049593 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 689,70 | |
| 20.03.2014 | 2214002364 | zahradzovacia mreža | 4500048459 | KWESTO, s.r.o., Cintorínska 12, Nitra, 949 01, SK | 35833289 | 973,80 | |
| 20.03.2014 | 2214002384 | stravné lístky a nápoj. poukážky | ZML/1039/2010 | 4500050063 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 48,000,00 |
| 20.03.2014 | 2214002403 | soľ posypová | ZML/1020/2010 | 4500049980 | N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK | 36057436 | 10,802,22 |
| 20.03.2014 | 2214002404 | vykon.el.skúšok | 4500049611 | Gibala,s.r.o., Horovova 228/39, Košice, 040 17, SK | 43895247 | 681,05 | |
| 20.03.2014 | 2214002405 | nože | 4500048865 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 420,00 | |
| 20.03.2014 | 2214002406 | dopravné značky | ZML/1074/2010 | 4500049433 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,628,75 |
| 20.03.2014 | 2214002407 | trysky boč.stien zametača | 4500049735 | KURTA spol. s r.o., Partizánska 89, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31592490 | 127,50 | |
| 20.03.2014 | 2214002485 | Montáž čelného skla | 4500049827 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 179,17 | |
| 20.03.2014 | 2214002494 | plech | 4500050402 | FERONA Slovakia, a.s., Bytčická 12, Žilina, 011 45, SK | 36401137 | 38,50 |