Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2014 | 2114000217 | Objednavka profil. dopr. prieskum | OBJ/4146/2014 | Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, Žilina, 010 26, SK | 00397563 | 16,900,00 | |
| 10.03.2014 | 2114000241 | Sanácia zosuvu svahu | 4500047588 | Prodosing, s.r.o., Bardejovská 13, Ľubotice, 080 06, SK | 36465992 | 4,500,00 | |
| 10.03.2014 | 2114000273 | Znalecký posudok na stanovenie VHP v k.ú. Trnávka | 12738/2014 | Ing. Štefan Chvála, Landauova 6, Bratislava, 841 01, SK | 36924580 | 599,79 | |
| 10.03.2014 | 2214001858 | dverové panty | 4500049358 | Auto Becchi, s. r. o., Saleziánska 10, Žilina, 010 01, SK | 44624948 | 223,00 | |
| 10.03.2014 | 2214001859 | pneu na radlicu | 4500049408 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 130,60 | |
| 10.03.2014 | 2214001860 | PC materiál | 4500048905 | ADIR, s. r. o., Mierová 83, Bratislava, 821 05, SK | 35825294 | 491,00 | |
| 10.03.2014 | 2214001861 | krovinorez | 4500049239 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 749,17 | |
| 10.03.2014 | 2214001862 | obuv guma filc | 4500049080 | Manutan s.r.o., Galvaniho 7/B, Bratislava, 821 04, SK | 35885815 | 94,62 | |
| 10.03.2014 | 2214001863 | pílová reťaz | 4500049230 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 38,33 | |
| 10.03.2014 | 2214001864 | poistný krúžok | 4500048942 | JOBA-ZH, s. r. o., Priemyselná 815/6, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36625299 | 78,42 |