Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2014 | 2214001912 | skúšky tesnosti | 4500048565 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 478,20 | |
| 12.03.2014 | 2114000274 | MIDEA klimatiz. jednotka | 4500048323 | KLIMATEL Šaľa, s.r.o., Kráľová nad Váhom 702, Kráľová nad Váhom, 925 91, SK | 45314721 | 6,475,00 | |
| 12.03.2014 | 2214002061 | zneškodnenie obalu | ZML/436/2010 | 4500049652 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s, Kostolné 390, Kostolné, 916 13, SK | 34133861 | 917,97 |
| 12.03.2014 | 2114000220 | Znalecký posudok č.3 na trvalé vyňatie LP | OBJ/18253/2014 | Kozlík Pavol, Pod Skalkou 403/15, Žilina, 010 03, SK | 40584046 | 200,00 | |
| 12.03.2014 | 2114000272 | Zvodnica priama SSUD 3 | ZM/2011/0465 | 4500048738 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 7,745,18 |
| 12.03.2014 | 2214001913 | kontrolné odmery | 4500049251 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 237,74 | |
| 12.03.2014 | 2214001914 | prevádzkovanie SK a ČOV | 4500048108 | EKOSPOL a.s., Vajanského 20, Žilina, 010 01, SK | 00591998 | 650,00 | |
| 12.03.2014 | 2214001915 | strážna služba 02/2014 HP Svrčinovec | ZM/2011/0422 | 4500048107 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 2,116,80 |
| 12.03.2014 | 2214001916 | materiál kovo | 4500049530 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 4,82 | |
| 12.03.2014 | 2214001917 | metrologické overenie výdaja PHM | 4500049249 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 196,28 |