Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2014 | 2114000222 | MPV - ZP | 12820/2014 | Repčák Peter Ing., Podtatranská 36, Ľubica, 059 71, SK | 11994509 | 349,93 | |
| 11.03.2014 | 2114000223 | MPV - ZP | 12815/2014 | Repčák Peter Ing., Podtatranská 36, Ľubica, 059 71, SK | 11994509 | 7,536,75 | |
| 11.03.2014 | 2214001762 | Zrážk. voda | ZM/2012/0465 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s, Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 80,25 | |
| 11.03.2014 | 2214001764 | Zrážk. voda Beluša | ZM/2012/0465 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s, Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 1,641,38 | |
| 11.03.2014 | 2214001765 | Zrážk. voda | ZM/2012/0465 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s, Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 821,76 | |
| 11.03.2014 | 2214001766 | Zmluva o pripojení - elektr.komunik. | ZML/133/2010 | Telefónica O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35848863 | 600,50 | |
| 11.03.2014 | 2214001888 | potrava pre psa | 4500049533 | Marek Socha - ATOS, Slovenská 33, Košice, 040 01, SK | 43139191 | 221,67 | |
| 11.03.2014 | 2214001892 | oleje do vozidiel | 4500049304 | ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 46283871 | 193,00 | |
| 11.03.2014 | 2214001893 | napájací zdroj | 4500049150 | ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Okolie 6, Spišské Vlachy, 053 61, SK | 31654169 | 30,94 | |
| 11.03.2014 | 2214001894 | príklepová vŕtačka | 4500049465 | Maroš Štrichel - REMES, SNP 1428/8-9, Považská Bystrica, 017 01, SK | 37278720 | 169,19 |