Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
30.07.2013 2213007859 náhradné diely 4500038126 OSKO, a.s., Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica, 974 01, SK 36044717 73,69
30.07.2013 2213007860 technická kontrola 4500038280 STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK 36202487 26,79
30.07.2013 2213007861 emisná kontrola 4500038280 STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK 36202487 19,29
30.07.2013 2213007862 náhradné diely 4500038258 MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Námestie mieru 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36415685 147,33
30.07.2013 2213007854 projektová dokumentácia 4500037559 IPOS s.r.o. Banská Bystrica, Horná 26, Banská Bystrica, 974 01, SK 31603041 9,475,00
30.07.2013 2213007815 Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd ZML/356/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 811 00, SK 35850370 228,58
30.07.2013 2213007816 Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd ZML/356/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 811 00, SK 35850370 142,63
30.07.2013 2213007817 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/377/2010 Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 36644030 82,96
30.07.2013 2213007863 materiál 4500038256 KOVMAX s.r.o., SNP 1, Liptovský Hrádok, 033 01, SK 31638325 35,88
30.07.2013 2213007865 náradie 4500038260 KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK 36362981 80,55