Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.2014 | 2214001312 | Hygienický materiál | 4500048666 | Radoslav Polák, Krásno nad Kysucov 192, Krásno nad Kysucov, 023 02, SK | 41358805 | 827,88 | |
| 25.02.2014 | 2214001314 | Materiál | 4500048906 | Martin Pollák, Klčov 65, Klčov, 053 02, SK | 46257471 | 69,28 | |
| 25.02.2014 | 2214001316 | Pranie a mangľovanie | 4500048848 | EUROnline s.r.o., jarná 785/4, Spišské Vlachy, 053 61, SK | 36845094 | 60,80 | |
| 25.02.2014 | 2314002049 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2014/03313 | AS BREVIS, s.r.o., Spoločenská 10, Bratislava, 821 04, SK | 43771751 | 54,630,18 | |
| 25.02.2014 | 2214001317 | Materiál | 4500048850 | Jozef Gallovič, Žehra 88, Žehra, 053 61, SK | 37477544 | 87,07 | |
| 25.02.2014 | 2214001318 | Materiál | 4500048853 | Jozef Gallovič, Žehra 88, Žehra, 053 61, SK | 37477544 | 31,98 | |
| 25.02.2014 | 2214001319 | Materiál | 4500048852 | Jozef Gallovič, Žehra 88, Žehra, 053 61, SK | 37477544 | 202,50 | |
| 25.02.2014 | 2214001320 | Materiál | 4500048874 | Jozef Gallovič, Žehra 88, Žehra, 053 61, SK | 37477544 | 145,12 | |
| 25.02.2014 | 2214001326 | Technická a emisná kontrola | 4500048821 | PAKAVOZ, s.r.o., Dolná 5, Banská Štiavnica, 969 01, SK | 36644153 | 135,55 | |
| 24.02.2014 | 2214001256 | Chladničky | 4500048930 | ELEKTROSPED, a.s., Pestovateľská 13, Bratislava, 821 04, SK | 35765038 | 609,99 |