Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
09.10.2013	2213010419	Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd	ZML/1384/2010		Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 811 00, SK	35850370	310,45
09.10.2013	2213010422	Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd	ZML/641/2010		Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 811 00, SK	35850370	548,56
09.10.2013	2213010403	Rámcová zmluva o spolupráci - elektronické komunikačné služby	ZML/102/2007		Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK	35763469	31,06
09.10.2013	2213010421	Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd	ZML/258/2010		Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 811 00, SK	35850370	1,171,20
09.10.2013	2213010453	PHM		4500041619	SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK	31322832	351,74
09.10.2013	2213010454	Stravné lístky		4500041571	DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK	36391000	7,660,00
09.10.2013	2213010659	PHM		4500041563	SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK	31322832	4,367,93
09.10.2013	2213010661	PHM		4500041585	SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK	31322832	175,68
09.10.2013	2113001176	D1 Dubná Skala - Turany	ZM/2011/0435		VÁHOSTAV-SK a.s., Hlinská 40, Žilina, 011 18, SK	31356648	5,267,239,76
09.10.2013	2213010668	PHM		4500041977	SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK	31322832	440,57

‹
1
2
...
22177
22178
22179
22180
22181
22182
22183
...
26055
26056
›