Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2014 | 2114000093 | D1 Turany - Hubová, monitoring veľkých šeliem | ZM/2013/0165 | Národné lesnícke centrum, T. G. Masaryka 22, Zvolen, 960 92, SK | 42001315 | 85,000,00 | |
| 10.02.2014 | 2114000164 | Zvodnica stlpik | 4500045899 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 46,066,50 | |
| 10.02.2014 | 2214000646 | Rámcová dohoda - poštové služby | ZM/2012/0403 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK | 36631124 | 555,12 | |
| 10.02.2014 | 2214000762 | Reklamné predmety | 4500046844 | SPRINT TRADING s.r.o., Reymontova 583/4, Ostrava - Hrabová, 720 00, CZ | 25361040 | 2,150,00 | |
| 10.02.2014 | 2214000764 | Výroba publicistickej relácie | ZM/2012/0402 | 4500047393 | AB FILM, s.r.o., Čečinová 14, Bratislava, 821 05, SK | 35756659 | 3,415,50 |
| 10.02.2014 | 2214000836 | Hygienický tovar | 4500047318 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné, 066 01, SK | 36481611 | 29,17 | |
| 10.02.2014 | 2214000837 | Upratovacia služba | ZM/2013/0016 | 4500047314 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné, 066 01, SK | 36481611 | 950,00 |
| 10.02.2014 | 2214000840 | Posypová soľ | ZML/1021/2010 | 4500047983 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 15,905,34 |
| 10.02.2014 | 2214000841 | Materiál | 4500047424 | INOVATION Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 31701892 | 499,50 | |
| 10.02.2014 | 2214000844 | Stavebný materiál | 4500047996 | HAPPY END, spol.s r.o., Bratislavská 83, Pezinok, 902 01, SK | 35710578 | 500,00 |