Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2014 | 2214000109 | klin.remen, pasta na montáž výfuku, tesniaci tmel, žiarovka, brzd.kvapalina, olej, svetlo | 4500047337 | AUTOLINE, spol. s r.o., Vajnorská 1347/137, Bratislava, 831 04, SK | 31391761 | 241,49 | |
| 24.01.2014 | 2214000110 | pneumatiky matador | 4500047341 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 31,12 | |
| 24.01.2014 | 2214000111 | spotrebný kancelársky materiál | 4500046896 | QESTUS s.r.o., Kukučínova 663/36, Smolenice, 919 04, SK | 44018363 | 957,70 | |
| 24.01.2014 | 2214000112 | opierka | 4500047308 | Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36384992 | 20,28 | |
| 24.01.2014 | 2214000113 | kancelárske potreby | 4500047281 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 208,98 | |
| 24.01.2014 | 2214000115 | RM 69 20 litrov | 4500047319 | REIN 3 s.r.o., Líščie Nivy 6, Bratislava, 821 08, SK | 35778971 | 125,00 | |
| 24.01.2014 | 2214000116 | toaletný papier a ZZ utierky | 4500047109 | PFR TRADE s.r.o., Štefunkova 9, Bratislava, 821 03, SK | 36362336 | 983,40 | |
| 24.01.2014 | 2214000118 | stravné lístky a nápojové poukážky 1/2014, 30600 | 4500047009 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 2,000,00 | |
| 24.01.2014 | 2214000144 | servisné úkony v mesiaci január 2014 | 4500047214 | RVel,s.r.o., Hlinkova 1740/1, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 36358223 | 400,00 | |
| 24.01.2014 | 2214000151 | OS Vie-Bru-Vie Letenky | 4500047243 | GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, Bratislava, 821 08, SK | 31398081 | 1,614,00 |