Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2014 | 2214000202 | servisná prehliadka od.mot.vozidla | 4500046670 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 210,00 | |
| 20.01.2014 | 2214000204 | oprava a údržba nákl.mot.vozidla mercedes | 4500046814 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 774,92 | |
| 20.01.2014 | 2214000212 | služby za mesiac 11/2013 | 4500047324 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Na Okraji 335/42, Praha 6, 162 00, CZ | 62412388 | 203,218,46 | |
| 20.01.2014 | 2214000213 | tonery | 4500046781 | DATASEP, s.r.o., Raketová 8, Bratislava, 821 02, SK | 35844655 | 927,00 | |
| 20.01.2014 | 2214000217 | pneumatiky | 4500047112 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 937,02 | |
| 20.01.2014 | 2214000219 | pneumatiky | 4500047017 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 900,34 | |
| 20.01.2014 | 2214000223 | pracovné pomôcky | 4500047047 | IPC - SLOVAKIA,s.r.o., Čierne 1038, Čierne, 023 13, SK | 36400386 | 195,05 | |
| 20.01.2014 | 2214000225 | oprava vozidla BA911XN | 4500046848 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 70,00 | |
| 20.01.2014 | 2214000226 | drogistický materiál | 4500046998 | ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 46283871 | 206,54 | |
| 20.01.2014 | 2214000229 | technická kontrola vozidla | 4500046951 | STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 31713394 | 41,66 |