Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
15.05.2013 2213004858 Oprava vozidla 4500033602 Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK 36947717 335,00
15.05.2013 2213004859 Prevádzkovanie SK a ČOV 4500032815 EKOSPOL a.s., Vajanského 20, Žilina, 010 01, SK 00591998 640,00
15.05.2013 2213004860 Materiál 4500034169 DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 299,00
15.05.2013 2213004861 Autosúčiastka 4500033503 POLYNOVA,s.r.o., Kvetoslavov 212, Kvetoslavov, 930 41, SK 34138056 36,20
15.05.2013 2213004862 Pracovný odev 4500034653 GOLD WORK,s.r.o., Janka Kráľa 2592, Čadca, 022 01, SK 44235801 46,20
15.05.2013 2213004863 Materiál 4500033881 VEIDEC SK, s.r.o., Pavla Mudroňa 7, Žilina, 010 01, SK 36421162 101,00
15.05.2013 2213004864 Zneškodnenie odpadu 4500033187 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 11,80
15.05.2013 2213004865 Stavebný materiál 4500034453 Precon, s.r.o., Školská 32, Nová Baňa, 968 01, SK 36632091 205,95
15.05.2013 2213004790 dodávka vody pre SSÚD Prešov ZM/2012/0361 Východoslovenská vodárenská spoločn, Komenského 50, Košice, 042 48, SK 36570460 642,04
15.05.2013 2213004789 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu pre Obojstranné diaľničné odpočívadlo Hrádok ZM/2013/0069 OVKS SOCHOŇ, s.r.o., Kočovce 280, Kočovce, 916 31, SK 46492411 272,84