Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.2013 | 2213014436 | Elektromateriál | 4500046223 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 55,21 | |
| 23.12.2013 | 2213014437 | elektromateriál | 4500046326 | AUTOP – Jiří Povolný, Rachmaninovo nám. 3529/1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30518164 | 73,35 | |
| 23.12.2013 | 2213014438 | pneuservisné práce | 4500046204 | MAZELI, s.r.o., Považské Podhradie 376, Považské Podhradie, 017 04, SK | 36332691 | 274,45 | |
| 23.12.2013 | 2213014439 | Materiál | 4500045988 | Ivan ZUZIN - TECHNIK, Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 14447886 | 62,46 | |
| 23.12.2013 | 2213014440 | Asfaltová zmes | 4500045573 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 683,76 | |
| 23.12.2013 | 2213014441 | odborné prehliadky, revízie strojov | 4500045180 | Bonul,s.r.o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK | 36528170 | 130,00 | |
| 23.12.2013 | 2213014442 | oprava stĺpika | 4500045880 | SPOJSTAV spol. s r.o., Sadová 9, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31720986 | 38,11 | |
| 23.12.2013 | 2213014443 | skrutky, vrtaky, iný materiál | 4500046063 | SMART, s.r.o., Coburgova 76, Trnava, 917 02, SK | 34124128 | 104,68 | |
| 23.12.2013 | 2213014444 | obuv, rukavice | 4500044312 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 419,44 | |
| 23.12.2013 | 2213014445 | obuv členková | 4500044310 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 386,40 |