Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.2013 | 2213014370 | Materiál | 4500044867 | PROFI SAFETY s.r.o., Pod Sekvojou 1314/45, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 44,86 | |
| 23.12.2013 | 2213014372 | Materiál | 4500044957 | PROFI SAFETY s.r.o., Pod Sekvojou 1314/45, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 159,00 | |
| 23.12.2013 | 2213014373 | Materiál | 4500046191 | PPG Deco Slovakia, s.r.o., Kamenná 11, Žilina, 010 01, SK | 31633200 | 211,92 | |
| 23.12.2013 | 2213014378 | trubka, hydraulický olej | 4500045846 | Phoenix Zeppelin, spol. s r.o., Zvolenská cesta 14605/50, Banská Bystrica - Kráľová, 974 05, SK | 31579710 | 272,67 | |
| 23.12.2013 | 2213014380 | Materiál | 4500046181 | Viliam Holý - ELBA.H, Školská 20, Nová Baňa, 968 01, SK | 17923638 | 363,78 | |
| 23.12.2013 | 2213014381 | Viazacia páska | 4500046165 | OSKO, a.s., Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36044717 | 28,06 | |
| 23.12.2013 | 2213014383 | dingo rukavice | 4500044595 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 85,20 | |
| 23.12.2013 | 2213014384 | Náhradné diely | 4500045288 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 228,00 | |
| 23.12.2013 | 2213014386 | Servis vozidla | 4500046163 | STABO, s.r.o., Príboj 558, Slovenská Ľupča, 976 13, SK | 31620582 | 553,47 | |
| 23.12.2013 | 2213014388 | Servis vozidla | 4500046225 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s, Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 296,64 |