Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2013 | 2213014240 | Oprava a údržba meteozariadenia | 4500044721 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 2,321,00 | |
| 20.12.2013 | 2213014250 | Oprava servera sčítačov dopravy | 4500043432 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 9,898,00 | |
| 20.12.2013 | 2213014260 | Multimeter | 4500046106 | Exim Alarm s.r.o., Solivarská 50, Prešov, 080 05, SK | 36498068 | 455,36 | |
| 20.12.2013 | 2213014261 | Servis kompenzačného rozvádzača | 4500046091 | Ing. Otto Komiňák, Sabinovská 34, Veľký Šariš, 082 21, SK | 36905534 | 673,00 | |
| 20.12.2013 | 2213014262 | Stavebné práce | 4500046097 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 968,00 | |
| 20.12.2013 | 2213014263 | Spotreba úžitkovej a pitnej vody | 4500046266 | ACORD s.r.o., Údernícka 11, Bratislava, 851 01, SK | 35825952 | 405,72 | |
| 20.12.2013 | 2213014264 | Maják | 4500044893 | Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva, 962 12, SK | 36647527 | 779,03 | |
| 20.12.2013 | 2213014265 | Materiál | 4500046210 | NEKA TRADE,spol.s.r.o., Ľudová 1451/29, Trnava, 917 01, SK | 46122729 | 80,29 | |
| 20.12.2013 | 2213014266 | Kancelárske potreby | 4500046208 | LH SYSTEMS, s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 46467343 | 238,07 | |
| 20.12.2013 | 2213014267 | Materiál | 4500046218 | JUEL s.r.o., Suchá nad Parnou 787, Suchá nad Parnou, 919 01, SK | 36235334 | 191,32 |