Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2013 | 2213014363 | oprava vozidla | 4500045706 | Phoenix Zeppelin, spol. s r.o., Zvolenská cesta 14605/50, Banská Bystrica - Kráľová, 974 05, SK | 31579710 | 644,34 | |
| 20.12.2013 | 2213014364 | oprava motorového vozidla | 4500046124 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 590,00 | |
| 20.12.2013 | 2213014369 | Elektroinštalačný materiál | 4500046222 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 740,28 | |
| 20.12.2013 | 2213014371 | PHM | 4500045696 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 197,21 | |
| 20.12.2013 | 2213014375 | náradie | 4500046150 | Ing.Ivan Vavrovič - LIPTOVconsult, Garbairska 2032, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 32588810 | 64,31 | |
| 20.12.2013 | 2213014465 | PHM | 4500046267 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 50,98 | |
| 20.12.2013 | 2113001657 | Projekt PD | 4500042563 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 3,456,00 | |
| 20.12.2013 | 2213014129 | Výroba loga a cenníka | 4500045782 | Bittner print, s.r.o., Ivanská cesta 2C, Bratislava, 821 04, SK | 35736534 | 72,22 | |
| 19.12.2013 | 2313016666 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2013/17360 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 0,26 | |
| 19.12.2013 | 2313016667 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2013/17361 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 0,10 |