Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2013 | 2213014136 | Posypová soľ | 4500046047 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 6,876,80 | |
| 18.12.2013 | 2213014377 | oprava a údržba auta | 4500044168 | Peter Kreutzinger - KROJCO ČAL, Budovateľská 1204/50, Cífer, 919 43, SK | 40627837 | 55,00 | |
| 18.12.2013 | 2213014379 | oprava a údržba strojov a zar. | 4500045694 | AutoCont SK, a.s., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 36396222 | 216,39 | |
| 18.12.2013 | 2213014382 | technický plyn | 4500046049 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK | 35788283 | 101,36 | |
| 18.12.2013 | 2213014385 | náhradné diely | 4500046158 | KOVY spol. s r.o., Moyzesova 669/15, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31595448 | 131,73 | |
| 18.12.2013 | 2213014387 | náradie | 4500046144 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 11,90 | |
| 18.12.2013 | 2213014389 | tovar | 4500044379 | HASIL, s.r.o., Tomášikova 19, Bratislava, 821 02, SK | 36030279 | 996,00 | |
| 18.12.2013 | 2213014392 | náhradné diely | 4500046138 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 244,12 | |
| 18.12.2013 | 2213014396 | náhradné diely | 4500046153 | MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31563694 | 56,41 | |
| 18.12.2013 | 2213014398 | pneuservis | 4500044857 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 214,96 |