Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2013 | 3013000465 | Syndikovaný úver s odloženým splácaním istiny v maximálnej výške 1,8 mld. SKK. - poplatok agentovi. | UniCredit Bank, Šancová 1/A, Bratislava, 813 33, SK | 681709 | 8,298,48 | ||
| 09.12.2013 | 3013000467 | Syndikovaný úver v pôvodnej výške 15 mld. SKK - poplatok agentovi. | Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava, 829 90, SK | 31320155 | 8,298,48 | ||
| 09.12.2013 | 2213013395 | Oprava vozidla | 4500044758 | Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24/24, Poprad, 059 51, SK | 43163688 | 906,99 | |
| 09.12.2013 | 2213013399 | dopravné značky | 4500044126 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,631,00 | |
| 09.12.2013 | 2213013415 | Oprava vozidla | 4500044757 | Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24/24, Poprad, 059 51, SK | 43163688 | 939,99 | |
| 09.12.2013 | 2213013456 | Zabezpečenie zimnej údržby ciest | 4500045431 | Poľnohospodárske výrobno - obchodné, Mokrance 494, Mokrance, 045 01, SK | 31668372 | 2,675,70 | |
| 09.12.2013 | 2213013461 | materiál | 4500043491 | COURBIS s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 917 01, SK | 35920564 | 5,306,00 | |
| 09.12.2013 | 2213013559 | Servis vozidla | 4500044820 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 254,83 | |
| 09.12.2013 | 2213013560 | Servis vozidla | 4500044251 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 158,30 | |
| 09.12.2013 | 2213013561 | Oprava vozidla | 4500044971 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 69,52 |