Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2013 | 2213013562 | Oprava vozidla | 4500045300 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 119,50 | |
| 09.12.2013 | 2213013563 | Vykonanie fyzickej obhliadky | 4500044801 | Gaálová Mariana, Pri vinohradoch 8001/267, Bratislava, 831 06, SK | 40430707 | 78,96 | |
| 09.12.2013 | 2213013564 | Stolový kalendár | 4500043771 | QESTUS s.r.o., Kukučínova 663/36, Smolenice, 919 04, SK | 44018363 | 997,50 | |
| 09.12.2013 | 2213013565 | Toaletný papier, papierové utierky | 4500044968 | PFR TRADE s.r.o., Štefunkova 9, Bratislava, 821 03, SK | 36362336 | 979,80 | |
| 09.12.2013 | 2213013570 | Prevádzka systému KIS DAWINCI | 4500045910 | SVOP, spol. s.r.o., Líščie údolie 59, Bratislava, 841 04, SK | 30775264 | 70,00 | |
| 09.12.2013 | 2213013572 | Prevádzka IS | 4500045909 | TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31326650 | 109,150,00 | |
| 09.12.2013 | 2213013574 | Technická a systémová podpora | 4500045908 | TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31326650 | 98,250,00 | |
| 09.12.2013 | 2213013577 | Strážna služba | 4500043355 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 2,268,00 | |
| 09.12.2013 | 2213013578 | Materiál | 4500044333 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 3,969,00 | |
| 09.12.2013 | 2213013580 | Realizácia dopravného značenia | 4500042456 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,692,00 |