Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2013 | 2213013581 | Materiál | 4500043030 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 168,40 | |
| 09.12.2013 | 2213013582 | Stráženie objektu | 4500045246 | LAS - obchodná spoločnosť s.r.o., Železničná 7, Žarnovica, 966 81, SK | 36030333 | 2,657,16 | |
| 09.12.2013 | 2213013583 | Posypová soľ | 4500045040 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 10,080,00 | |
| 09.12.2013 | 2213013584 | Oprava prečerpávacej stanice | 4500045205 | Milan Debnár - HSV-PSV-práce, Starohutská 64, Nová Baňa, 968 01, SK | 12608483 | 943,54 | |
| 09.12.2013 | 2213013587 | Služby ŽP | 4500045270 | BB PREVENT, s.r.o., Sladkovičova 40, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 132,77 | |
| 09.12.2013 | 2213013589 | Služby BOZP a OPP | 4500045269 | BB PREVENT, s.r.o., Sladkovičova 40, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 480,00 | |
| 09.12.2013 | 2213013591 | Upratovacie práce | 4500045268 | Paula Bieliková - Cameron, Strážska cesta 8705, Zvolen, 960 01, SK | 33290300 | 830,00 | |
| 09.12.2013 | 2213013593 | Betón | 4500045064 | TBG Doprastav, a.s., Bratislavská 83, Pezinok, 902 01, SK | 36283801 | 307,50 | |
| 09.12.2013 | 2213013595 | Materiál | 4500044332 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 5,128,00 | |
| 09.12.2013 | 2213013598 | Údržba rýchlostnej cesty | 4500045460 | Správa ciest Žilinského samosprávne, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK | 42054575 | 2,313,78 |