Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2013 | 2213013384 | Tonery | 4500045073 | DATASEP, s.r.o., Raketová 8, Bratislava, 821 02, SK | 35844655 | 466,50 | |
| 05.12.2013 | 2213013159 | poplatok za pripojenie | 4500045053 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 166,96 | |
| 05.12.2013 | 2213013162 | poplatok za pripojenie | 4500043394 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 198,18 | |
| 05.12.2013 | 2213013164 | poplatok za pripojenie | 4500045484 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 183,57 | |
| 05.12.2013 | 2213013166 | poplatok za pripojenie | 4500028013 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 168,96 | |
| 05.12.2013 | 2213013167 | poplatok za pripojenie | 4500028012 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 233,02 | |
| 05.12.2013 | 2213013183 | vývoz fekálií | 4500044618 | Vincent Majka, Šalgočka 159, Šalgočka, 925 54, SK | 30109361 | 200,00 | |
| 05.12.2013 | 2213013188 | materiál | 4500045188 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 262,80 | |
| 05.12.2013 | 2213013189 | oprava a údržba auta | 4500044996 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 457,00 | |
| 05.12.2013 | 2213013190 | stavebné práce | 4500044189 | OAT spol. s r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17310016 | 14,760,00 |