Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2013 | 2213013275 | Servisná činnosť - tunel Horelica | 4500041199 | PKB-SYTELI združenie, Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK | 37885391 | 4,595,70 | |
| 03.12.2013 | 2213013288 | oprava a údržba stavieb | 4500041207 | PKB-SYTELI združenie, Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK | 37885391 | 4,473,88 | |
| 03.12.2013 | 2213013290 | oprava a údržba ISD | 4500041225 | PKB-SYTELI združenie, Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK | 37885391 | 5,825,53 | |
| 03.12.2013 | 2213013299 | oprava a údržba ISD | 4500041228 | PKB-SYTELI združenie, Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK | 37885391 | 5,679,47 | |
| 03.12.2013 | 2213013155 | Stavebné práce - oprava vozovky | 4500042165 | OAT spol. s r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17310016 | 18,550,00 | |
| 03.12.2013 | 2213013158 | Obnova vodorovného dopravného značenia | 4500040969 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 38,303,76 | |
| 03.12.2013 | 2213013199 | materiál | 4500044675 | ZTS-OTS a.s., Areál ZTS 924, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 36302457 | 371,46 | |
| 03.12.2013 | 2213013201 | materiál | 4500043927 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 1,106,50 | |
| 03.12.2013 | 2213013203 | technik po a bozp | 4500045052 | Ing. Vladimír FILKO, Žilinská 10, Trenčín, 911 01, SK | 17746205 | 122,81 | |
| 03.12.2013 | 2213013205 | rozbor vody | 4500041564 | Trenčianska vodohospodárska spoločn, 1.mája 11, Trenčín, 911 01, SK | 36306410 | 325,05 |