Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2013 | 2213012421 | Školenie zamestnancov | 4500043760 | Jana Crkoňová FIRESTOP, Vieska - Bezdedov 23, Púchov, 020 01, SK | 33482179 | 649,74 | |
| 18.11.2013 | 2213012422 | Prenájom plynových fliaš | 4500043838 | Linde Gas k.s., Tuhovská 3, Bratislava, 831 06, SK | 31373861 | 98,27 | |
| 18.11.2013 | 2213012423 | Pneuservisné práce | 4500043611 | MAZELI, s.r.o., Považské Podhradie 376, Považské Podhradie, 017 04, SK | 36332691 | 478,60 | |
| 18.11.2013 | 2213012424 | Oprava vozidla | 4500043426 | MAZELI, s.r.o., Považské Podhradie 376, Považské Podhradie, 017 04, SK | 36332691 | 593,34 | |
| 18.11.2013 | 2213012425 | Materiál | 4500043685 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 192,00 | |
| 18.11.2013 | 2213012426 | Servis stroja | 4500043615 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 994,46 | |
| 18.11.2013 | 2213012427 | Náhradné diely | 4500043583 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 660,55 | |
| 18.11.2013 | 2213012428 | Zneškodnenie odpadu | 4500044100 | AVE Jasov s.r.o., Jarmočná 2, Košice, 040 01, SK | 43853005 | 172,07 | |
| 18.11.2013 | 2213012429 | Telefóny | 4500039094 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 370,00 | |
| 15.11.2013 | 5013001322 | časopis Krásy Slovenska na rok 2014 | 4500042972 | Dajama Abonent, s.r.o., Ľubľanská 2, Bratislava, 831 02, SK | 44453761 | 13,74 |