Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2013 | 2213012242 | Ťahanie a vývoz odpadových žúmp | 4500043396 | MP KANAL service s.r.o., Mojmírova 7, Prešov, 080 01, SK | 45965838 | 1,216,95 | |
| 14.11.2013 | 2213012243 | Prenájom fliaš | 4500043761 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK | 35788283 | 13,17 | |
| 14.11.2013 | 2213012244 | Oprava vozidla | 4500043677 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 040 01, SK | 31719163 | 98,74 | |
| 14.11.2013 | 2213012245 | Pneumatiky | 4500043791 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 150,48 | |
| 14.11.2013 | 2213012246 | Pneumatiky | 4500043641 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 150,48 | |
| 14.11.2013 | 2213012247 | Pneumatiky | 4500043780 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 124,48 | |
| 14.11.2013 | 2213012248 | Pneumatiky | 4500043787 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 150,48 | |
| 14.11.2013 | 2213012249 | Pneumatiky | 4500043828 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 289,32 | |
| 14.11.2013 | 2213012250 | Pneumatiky | 4500043773 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 124,48 | |
| 14.11.2013 | 2213012251 | Pneumatiky | 4500042439 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 150,48 |