Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2013 | 2213011996 | materiál | 4500043511 | ICEL s.r.o., Priemyselná 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36628816 | 180,83 | |
| 08.11.2013 | 2213011997 | školenie zamestnancov | 4500042918 | Ing. Stanislav Vician - VISTA.ŠK, Jána Hollého 891/2, Trenčín, 911 05, SK | 40498875 | 963,00 | |
| 08.11.2013 | 2213012000 | školenie zamestnancov | 4500041669 | JAROSLAV PREKOP AUTOŠKOLA, Brnianska 1, Trenčín, 911 01, SK | 22824804 | 500,00 | |
| 08.11.2013 | 2213012004 | materiál | 4500042842 | EURONAL s. r. o., Klincova 37, Bratislava, 821 08, SK | 46771158 | 65,30 | |
| 08.11.2013 | 2213012013 | PHM | 4500043395 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 58,28 | |
| 08.11.2013 | 2213012022 | PHM | 4500043490 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 3,604,62 | |
| 08.11.2013 | 2213012024 | materiál | 4500042854 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 582,70 | |
| 08.11.2013 | 2213012032 | technický plyn | 4500044122 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 175,46 | |
| 08.11.2013 | 2213012035 | PHM | 4500044119 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 114,16 | |
| 08.11.2013 | 2213012040 | PHM | 4500044047 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 805,09 |