Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.03.2013 2213001933 distribúcia elektriny, prenos elektriny a systémové slzžby ZM/2011/0239 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47, SK 36403008 146,84
07.03.2013 2213001934 distribúcia elektriny, prenos elektriny a systémové slzžby ZM/2011/0239 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47, SK 36403008 177,31
07.03.2013 2213001938 Rámcová zmluva o spolupráci - elektronické komunikačné služby ZML/102/2007 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK 35763469 31,06
07.03.2013 2213001949 distribúcia elektriny, prenos elektriny a systémové slzžby ZM/2011/0239 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47, SK 36403008 1,078,58
07.03.2013 2213001951 distribúcia elektriny, prenos elektriny a systémové slzžby ZM/2011/0239 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47, SK 36403008 3,200,54
07.03.2013 2113000202 overovanie podpisov obj/6333/2013 Obec Stožok, Stožok 47, Stožok, 962 12, SK 00320293 22,50
07.03.2013 2113000203 Zabezpečenie BOZP na stavbách 3 balíka PPP 15660/2013 Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 1, Čadca, 022 01, SK 37587889 329,73
07.03.2013 2113000204 Zabezpečenie BOZP na stvabách 3 balíka PPP 15655/2013 Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 1, Čadca, 022 01, SK 37587889 473,00
07.03.2013 2113000213 4500029614 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 257,40
07.03.2013 2113000247 4500031682 KURTA spol. s r.o., Partizánska 89, Banská Bystrica, 974 01, SK 31592490 147,000,00