Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2013 | 2213011427 | Prísada AdBlue | 4500042414 | MUŠKA TRANSPORT &LOGISTIK, spol.s., Volgogradská 13/A, Prešov, 080 01, SK | 45462526 | 160,00 | |
| 30.10.2013 | 2213011428 | Náhradné diely | 4500042585 | JOBA-ZH, s. r. o., Priemyselná 3, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36625299 | 136,37 | |
| 30.10.2013 | 2213011429 | Údržba vozoviek | 4500041621 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 2,350,00 | |
| 30.10.2013 | 2213011430 | Údržba vozoviek | 4500042392 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 148,39 | |
| 30.10.2013 | 2213011432 | Náhradné diely | 4500042453 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 328,24 | |
| 30.10.2013 | 2213011433 | náhradné diely | 4500042968 | VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK | 31658857 | 192,69 | |
| 30.10.2013 | 2213011704 | materiál | 4500042949 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 111,02 | |
| 30.10.2013 | 2213011717 | dopravné značky | 4500043506 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 345,00 | |
| 30.10.2013 | 2213011750 | Slaboprúdové montážne práce | 4500040815 | NECTEL spol. s r.o., Hrachová 18D, Bratislava, 821 05, SK | 31362141 | 212,90 | |
| 30.10.2013 | 2213011848 | Hudobné vystúpenie | 4500043270 | INTELLECTUAL s.r.o., Ruskov 314, Ruskov, 044 19, SK | 47458747 | 1,630,00 |